我院擬對內部控制風險評估服務項目進行采購。歡迎具備合格資質、有服務保障能力的服務商參加�，F(xiàn)就相關事項公告如下。
一、項目名稱
內部控制風險評估服務項目
二、項目限價
采購限價7萬元
三、項目概況：
服務內容
按照《衛(wèi)生健康衛(wèi)業(yè)內部審計基本指引》《進一步加強衛(wèi)生健康行業(yè)內部審計工作的若干意見》《公立醫(yī)院內部控制管理辦法》的要求提供：
1.內部控制風險評估方案，包括單位層面和業(yè)務層面，并結合醫(yī)院基本情況和現(xiàn)有制度，全面、系統(tǒng)和客觀地識別、分析醫(yī)院經濟活動及相關業(yè)務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略，出具風險評估報告，作為醫(yī)院繼續(xù)完善內部控制的依據(jù)。
提供專業(yè)指導進一步完善醫(yī)院內部控制制度、經濟業(yè)務流程，完善適合我院的內控體系架構，確保覆蓋我院內部管理的各個階段、各個業(yè)務，對醫(yī)院經營活動風險進行有效防范和管控，為醫(yī)院合規(guī)經營、資產安全和信息真實提供有效保障，形成適合我院的《醫(yī)院內部控制風險評估報告》初稿，經醫(yī)院審核充分認可存在的風險問題后，形成適合我院的《醫(yī)院內部控制風險評估報告》終稿。需安排專人到我院開展內控建設培訓一次不得少于半天時間，風險評估現(xiàn)場座談調研一次，不得少于兩天時間。
2、風險評估報告具體業(yè)務須包括預算管理、收支管理、資產管理、建設項目管理、合同管理、采購管理、科研項目和臨床試驗項目管理、教學管理、互聯(lián)網診療管理、醫(yī)聯(lián)體管理、醫(yī)療業(yè)務管理、藥品管理、信息系統(tǒng)管理、內控評價與監(jiān)督等以及經濟活動必要的管理環(huán)節(jié)，全面、系統(tǒng)、客觀地識別、分析醫(yī)院經濟活動及相關業(yè)務活動存在的風險，確定相應的風險承受度及風險應對策略。
3、成果交付要求：根據(jù)相關法律法規(guī)，開展醫(yī)院內部控制評價工作，編制醫(yī)院內部控制評價工作方案，形成符合醫(yī)院內部控制風險評估報告。報告需要提供蓋章紙質版2分，蓋章電子版一份。
技術要求
1、有能夠滿足醫(yī)院內部控制風險評估及評價的專業(yè)人員以及應具備的專業(yè)能力，項目負責人有“醫(yī)院內控體系建設、評價”方面的從業(yè)經驗，項目人員須在最近5年(2018年-2023年)內承擔過醫(yī)院內部控制風險評價工作。
2、具備健全的內部管理制度。
3、團隊人員須具備國家注冊會計師、高級會計師或高級經濟師資格。
4、提供相關的業(yè)績，包括但不限項目人員在醫(yī)院系統(tǒng)講授內部控制課程的經驗，提供相關的佐證。
5、參加政府采購活動前三年內，在經營活動中沒有重大違法記錄，法律法規(guī)規(guī)定的其他條件，
服務要求(人員配置、專業(yè)設備、服務標準等)
1、提供擬任本項目負責人(項目負責人的基本要求，如從事內控建設項目的時間、為醫(yī)院提供過內控課程培訓等)資料介紹和參與過的醫(yī)院內控項目;
2、提供擬投入本項目的人員及分工情況;提供具體的工作計劃和時間安排;提供詳細實施方案及預期取得的工作成果;(項目人員為醫(yī)院提供過內控課程培訓、風險評估的經歷);
3、提供兩年內不限次電話咨詢服務。
其他要求
1、本次工作成果由我院享有。
2、所必需的設備和材料，由供應商自行根據(jù)項目需求提供。
3、服務期限
從合同簽訂之日起到完成初稿，需在30個工作日內完成;初稿到定稿，需在15個工作日內完成。
四、供應商應具備的條件：
1、具有獨立履行民事責任的主體資格;
2、遵守國家法律法規(guī)，具有良好的信譽和誠實的商業(yè)道德;
3、具有履行合同的能力;
4、所供產品符合國家、行業(yè)標準;
5、符合國家相關法律法規(guī)和政策要求;
五、參加報名的供應商應遞交的資料
1、響應函;
2、廉潔承諾函;
3、有依法繳納稅收和社會保障資金的良好記錄;
4、報價表(包含項目單價);
5、企業(yè)法人對業(yè)務代表的授權委托書(包含授權內容、授權期限、業(yè)務員聯(lián)系電話、電子郵箱信息)、簽字并蓋章、法人身份證復印件、業(yè)務代表的身份證復印件;
6、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(含副本)復印件;
7、國家法律法規(guī)和行業(yè)要求應具備的相關資質資料，提供操作人員的證書。
六、遞交資料要求及其他事項提醒
1、以上所有資料均需加蓋單位公章;
2、響應公司根據(jù)以上目錄按順序裝訂成冊(三份)，裝袋密封后加蓋單位公章。
七、采購方式
1、采用院內磋商談判的采購方式進行采購;
2、如供應商報價超過預算價格或政府采購限價，采購會僅作為市場調查和信息征集，醫(yī)院按政府采購相關政策和程序執(zhí)行采購。
八、報名及遞交資料時間
1、報名時間：即日起至2024年06月21日18：00點前，逾期不予受理。
2、報名方式：供應商需將報名基本信息(項目名稱+供應商名稱+聯(lián)系人+手機號碼)發(fā)送至醫(yī)院采購科郵箱2803814277@qq.com，資料于項目采購會時提交。未到現(xiàn)場視為放棄。
九、采購會時間和地點
時間：具體時間采購郵箱另行通知
地點：遂寧市第一人民醫(yī)院采購科(問陶路2號)
采購科聯(lián)系人：嚴老師 聯(lián)系電話：0825-2213572
咨詢時間：08：00-12：00 15：00-18：00
